Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 64

Stadsstyrelsen 29.05.2023 § 236

476/02.02.02/2023

Beredning Ekonomidirektör Mikko Tornikoski, ekonomichef Kim Salo, tf ekonomichef Marika Plusisaari och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

 Kommun- och välfärdssektorns löneavtalsuppgörelser för åren 2022-2025 fick slutlig form i mars 2023 då stupstocken i enlighet med förlikningsförslaget slogs fast. Enligt stupstocken påverkar privata sektorns avtalsuppgörelser på kommun- och välfärdssektorns lönehöjningar. Ändringen av årsgenomsnittet för hela kommunsektorns lönehöjningar är ca 4,85 procent jämfört med 2022. 

Kommunsektorns löneavtalsuppgörelse har kompletterats med den så kallade stupstocken 7.3.2023. På basis av avtalet höjs allmänna lönehöjningar och lokala justeringspotter som träder i kraft 1.6.2023. Därtill betalas i juni en engångsersättning på 467 euro till kommunsektorns anställda. Utöver detta får personalen skilt engångsarvoden i enlighet med avtalets bilaga.

Stadsfullmäktige godkände budgeten 2023 och ekonomiplanen för 2024-2025 på sitt sammanträde 14.11.2022 § 104. Personalanslaget inklusive bikostnader som reserverats i stadens budget 2023 uppgår till sammanlagt 96 576 198 euro.  För 2023 reserverades i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar för uppgörande av budgeten 2,5 % för lönehöjningar i förhållande till lönerna i april 2022. 2022 höjdes lönerna redan fr.o.m. 1.6.2022 med en allmän lönehöjning och med en centraliserad justeringspott fr.o.m. 1.10.2022.

Utgående från årets första delårsrapport för Karleby stad kommer stadens personalanslag i år att överskridas med uppskattningsvis ca 2,35 procent på grund av lönernas avtalshöjningar enligt kommunsektorns kollektivavtal vilka preciserades på våren. Budgetens driftsekonomi utökas med ett anslag för personalkostnader på basis av att löneuppgörelsen som kommunsektorn ingick i juni i fjol kompletterades med stupstocken 7.3.2023.

Personalkostnadernas behov av tilläggsanslag enligt ansvarsområde

Tilläggsanslaget som behövs för personalkostnaderna är uppskattningsvis sammanlagt 2 331 696 euro och inkluderar då justeringspotten och engångsarvoden samt personalbikostnaderna på 21 procent.

Behov av tilläggsanslag som andra faktorer orsakat inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik behandlas som separata anhållan om tilläggsanslag.

Vik. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att

1 de för personalkostnader reserverade anslagen höjs enligt framställan ovan med 2 331 696 euro och

2 tilläggsanslaget täcks genom att höja inkomstskatterna i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 12.06.2023 § 64

576/02.02.02/2023

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar att

1 de för personalkostnader reserverade anslagen höjs enligt framställan ovan med 2 331 696 euro och

2 tilläggsanslaget täcks genom att höja inkomstskatterna i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.