Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 236

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 236  

476/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, talouspäällikkö Kim Salo, vs. talouspäällikkö Marika Plusisaari ja palvelussuhdepäällikkö Riikka Parkas-Tieva

Kunta- ja hyvinvointialojen sopimusratkaisut vuosina 2022-2025 saivat maaliskuussa 2023 lopulliset muotonsa, kun sovintoesitysten mukainen perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Perälautaratkaisun mukaisesti yksityisten alojen sopimusratkaisut vaikuttavat kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotuksiin. Koko kunta-alan palkkakustannusten vuosikeskiarvomuutos vuoteen 2022 verrattuna on noin 4,85 %.

Kunta-alan solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty niin sanotulla perälautatarkastelulla 7.3.2023. Sopimuksen perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallaisia järjestelyeriä korotetaan. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Tämän lisäksi henkilöstölle tulee vielä erikseen sopimuksen liitteen mukaisia kertapalkkioita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2024-2025 kokouksessaan 14.11.2022 § 104. Kaupungin vuoden 2023 talousarvioon varatut henkilöstömäärärahat sivukuluineen ovat yhteensä 96 576 198 euroa. Vuoden 2023 osalta kaupunginhallituksen talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti palkankorotuksiin varattiin 2,5 % huhtikuun 2022 palkkoihin nähden. Vuonna 2022 palkkoja korotettiin jo 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella ja keskitetyllä järjestelyerällä 1.10.2022 lähtien.

Kokkolan kaupungin vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella kaupungin henkilöstömäärärahat tulevat kuluvana vuonna ylittymään arviolta noin 2,35 prosentilla keväällä täsmentyneiden kunta-alan työehtosopimusten palkkojen sopimuskorotuksista johtuen. Talousarvion käyttötalouteen lisätään henkilöstömenoihin osoitettua määrärahaa perustuen siihen, että viime vuoden kesäkuussa kunta-alan solmimaa palkkaratkaisua täydennettiin 7.3.2023 perälautaratkaisulla.

Henkilöstokustannusten lisämäärärahatarpeet vastuualueittain

Henkilöstökuluihin tarvittava lisämääräraha olisi yhteensä arviolta 2 331 696 euroa, sisältäen järjestely- ja kertaerän sekä henkilösivukulut 21 %.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden muista tekijöistä syntyneet lisämäärärahatarpeet käsitellään erillisinä lisämäärärahapyyntöinä.

Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1                                        henkilöstökuluihin varattuja määrärahoja korotetaan edellä esitetyn mukaisesti 2 331 696 eurolla ja

2                                        lisämääräraha katetaan korottamalla vuoden 2023 talousarvion tuloveroja vastaavalla summalla.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.