Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 120

Stadsstyrelsen 30.10.2023 § 470  

I stadsstrukturnämndens budget 2023 har för Stadsmiljös Lokaliteters fastighetsleasingobjekt reserverats sammanlagt 1 369 400 euro, till hyror för externa lokaler 97 300 euro (objekt som ingår i tilläggsmaterialet). För ishallens hyra till Karleby Idrottspark Ab har i enlighet med hyresavtalet reserverats 7 000 euro.

De huvudsakliga orsakerna till överskridningen av anslagen är Rysslands fortfarande pågående anfallskrig, den hårda inflationen och höjningen av räntenivån, de ökade byggkostnaderna och svårigheterna att få tillbehör samt kostnadstrycket som redan coronapandemin orsakade.

Kostnadsöverskridningen vad gäller stadsstrukturnämndens lokaliteter kommer enligt uppskattning att vara 722 800 euro för fastighetsleasingobjekt (utfallsprognosen för fastighetsleasingobjekt är 1 874 900 euro och för fastighetsskatter 217 300 euro). Överskridningen av hyror för externa lokaler kommer för de framlagda objektens del att vara 281 400 euro (utfallsprognos 378 700 euro). Kostnadsöverskridningen vad gäller ishallens kapitalhyror för tiden 01.05.2022 - 31.12.2023 är 175 100 euro då utfallsprognosen är 182 100 euro.

Den sammanlagda kostnadsöverskridningen är 1 179 300 euro. Kostnadsöverskridningarna presenteras närmare i tilläggsmaterialet. Det här innebär att de interna hyrorna för nämnden för undervisning och fostran samt kultur- och ungdomsnämnden ökar i enlighet med kostnadsöverskridningen vad gäller år 2023. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsöverskridning är 175 100 euro och 1 004 200 euro för nämnden för undervisning och fostran.

Stadsstrukturnämndens budget är nettobindande, vilket innebär att det är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag med ansvarsområdets interna överföringar. Stadsstrukturnämnden har emellertid inte möjlighet att täcka ovannämnda kostnadsöverskridning. Lokaliteter tar ut kostnaderna av bildningsväsendet i form av interna hyror och därmed är verksamhetsbidraget för stadsstrukturnämnden 0 euro.

Tilläggsanslaget på 1 179 300 euro som behövs för överskridningen täcks genom att höja inkomstskatten i budgeten 2023 med motsvarande belopp.

766/02.02.02/2023