Stadsfullmäktige
Esityslista 22.05.2023/Asianro 42

Stadsstyrelsen 08.05.2023 § 191 

Beredning Ekonomidirektör Mikko Tornikoski och anställningschef Riikka Parkas-Tieva

Världsekonomins utvecklingsutsikter har just inte blivit ljusare under början av året. Medianen för finansinstitutens BNP-prognoser är fortfarande negativ för år 2023. Den underliggande inflationen är fortfarande hög och 2-3 höjningar av styrräntan av ECB är ännu att vänta. De första räntesänkningarna kommer möjligtvis att ses först nästa år.

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet 1.1.2023 och samtidigt inleddes också kommunernas första år i en situation där den nya ekonomin balanseras.

Karleby stads år inleddes med ett överskott, liksom förra året. I januari-mars var Karleby stads och affärsverkets överskott för räkenskapsperioden sammanlagt 23,2 miljoner euro. Jämfört med föregående år växte överskottet för början av året med 90 procent. På detta inverkade särskilt ännu skatteredovisningen för tidigare år, som ännu baserade sig på den tidigare skattebasen. Dessa skatteeftersläpningar påverkar alltså ännu skatteredovisningen för 2023 positivt.

Skatteinkomsterna och statsandelarna var dock som väntat på en högre nivå än i budgetplanerna. I enlighet med de senaste prognoserna är stadens skatteinkomster för 2023 uppskattningsvis cirka 126,2 miljoner euro och statsandelarna 32,8 miljoner euro. Uppdateringen av skatteprognosramen baserar sig främst på uppskattningarna av utvecklingen hos skatteinkomsterna i vårens kommunekonomiprogram. Beskattningen för 2022 som färdigställs orsakar ännu osäkerhet i redovisningen av innevarande års kommunalskatt och samfundsskatt. Enligt uppgifter från finansministeriet är det möjligt att skattetagargruppernas utdelningskvoter korrigeras ännu innan beskattningen avslutas i slutet av oktober.

I januari-februari var stadens och affärsverkets verksamhetsbidrag 26,4 miljoner euro och årsbidraget 25,9 miljoner euro.

I verksamhetskostnaderna kunde man redan i början av året se ett tryck på tillväxt i förhållande till budgeten. Den kommunala sektorns avtalshöjningar och lokala regleringsposter kommer ännu att höja personalkostnaderna under innevarande år med uppskattningsvis 2 %. Inflationen släpper inte heller och nedgångarna syns främst i energipriserna. Dessutom påverkar också räntenivån stadens leasinghyror kraftigt, vilket man kunde se redan i slutet av förra året. Stadens ränteskydd hjälper dock situationen som helhet något och enligt nuvarande uppskattningar kommer lånens ränteutgifter att bibehållas på en nivå som motsvarar det budgeterade.

Det innevarande året omfattar dock ännu mycket osäkerhet och faktorer som ändras och resultatet för början av året ger inte en tillräckligt korrekt bild. Stadens och affärsverkets driftsbudget för innevarande visar ett överskott på bara 0,5 miljoner euro. 

Bilaga A § 191  Ekonomirapport 1-3/2023

Bilaga B § 191 Personalrapport 1-3/2023

Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 1-3/2023 för kännedom och sända dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

Stadsfullmäktige 22.05.2023     

400/02.02.02/2023  

Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar anteckna ekonomi- och personalrapporten 1-3/2023 för kännedom.

Beslut