RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 141
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2025
Ympäristöterveyslautakunta 29.01.2025 § 4
Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds
Lautakuntien tulee viimeistään helmikuussa tarkistaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Käyttösuunnitelmassa määritellään tarkennetut tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille ja -yksiköille.
Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.
Kokkolan valtuusto päätti 11.11.2024 § 104 Kokkolan kaupungin talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026-2027. Talousarvio sisältää toimialojen henkilöstömenoihin esitettyjen säästöjen lisäksi 0,85 % leikkauksen henkilöstökuluihin. Esitys on kohdentamaton ja toimialueilla on lähtökohtaisesti mahdollisuus kattaa edellytetty leikkaus tarkoituksenmukaisimmaksi katsomallaan tavalla käyttösuunnitelman yhteydessä.
Ympäristöterveyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 4.9.2024 § 31.
Ympäristöterveyslautakunnan osalta leikkaus koskee terveysvalvonnan sijaiskuluja. Vähennys, jolla on vaikutus sopimuskuntien maksuosuuksiin, on -19 400 euroa.
On myös tarvetta siirtää -2 000 euro terveysvalvonnan sijaiskuluista laboratoriopalveluiden ostoon.
Liite A § 4 Vuoden 2025 ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma
Oheisaineisto Talousarvion täytöönpano-ohjeet 2025 (KH 20.1.2025 § 23)
Terveysvalvonnan johtaja
1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
2. lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle
Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti:
1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
2. lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle
Nämnderna ska senast i februari granska att dispositionsplanen, som baseras på budgetförslaget, motsvarar fullmäktiges beviljade anslag. I dispositionsplanen fastställs preciserade målsättningar samt uppskattning av inkomster och uppgiftsspecifika anslag för ansvarsområden och -enheter.
Nämnderna ska delge stadsstyrelsen sina godkända dispositionsplaner före utgången av februari.
Karleby stadsfullmäktige beslöt 11.11.2024 § 104 om Karlebys stads budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027. Budgeten inkluderar, förutom de nedskärningar på personalkostnader som sektorerna redan presenterat, även en minskning av personalkostnaderna med 0,85 %. Förslaget är inte öronmäkt och sektorerna har, i samband med behandlingen av dispositionsplanen, i princip möjlighet att täcka nedskärningen så som nämnden anser vara mest ändamålsenligt.
Miljöhälsovårdsnämnden har behandlat sitt budgetförslag 4.9.2024 § 31.
För miljöhälsovårdsnämndens del berör nedskärningen hälsoövervakningens utgifter för vikarier. Nedskärningen, som inverkar på avtalskommunernas betalningsandelar, är -19 400 euro.
Det finns även behov av att flytta -2 000 euro från hälsoövervakningens vikariekostnader till köp av laboratorietjänster.
Bilaga A § 4 Miljöhälsovårdsnämndens dispositionsplan 2025.
Tilläggsmaterial Instruktioner för verkställandet av budgeten 2025 (KH 20.1.2025 § 23)
Direktören för hälsoövervakningen
Miljöhälsovårdsnämnden besluter att:
1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2025 enligt bilaga A
2. delge Karleby stadsstyrelse miljöhälsovådsnämndens dispositionsplan 2025 till kännedom.
Beslut Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att:
- bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2025 enligt bilaga A
- delge Karleby stadsstyrelse miljöhälsovådsnämndens dispositionsplan 2025 till kännedom.
Ympäristöterveyslautakunta 19.03.2025 § 12
Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds
Kokkolan kaupungin talousarviossa olevat säästötoimenpiteet henkilöstökuluihin (0,85 %) ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa ympäristöterveyslautakunnan osalta. Säästötoimenpiteillä on vaikutus sopijakuntien maksuosuuksiin ja näin talousarviossa esitettyihin myyntituloihin. Säästötoimenpiteet vaikuttavat koko toiminta-alueen palvelutuotantoon. On tarvetta tehdä korjaus ympäristöterveyslautakunnan päätökseen 29.1.2025 § 4.
Valtuuston hyväksymä ympäristöterveyslautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja - määrärahat vuonna 2025 ovat seuraavat:
Menot - 3 259 279 €
Tulot 2 060 532 €
Netto - 1 198 747 €
LIITE A § 12 Vuoden 2025 ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma
Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveyslautakunta päättää:
- vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
- lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle
Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti:
- vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti
- lähettää käyttösuunnitelman tiedoksi Kokkolan kaupunginhallitukselle
Kaupunginhallitus 24.03.2025 § 141
20/02.02.02/2025
Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025.
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|