Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.02.2025/Pykälä 14

Kaupunkirakennelautakunta 12.02.2025 § 14  

101/02.00/2025  

Valmistelija Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäällikkö Marika Plusisaari

Talousarvio 2025

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024, §104 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026 - 2027.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.1.2025 § 23:

Liite A Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Valtuuston hyväksymät kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2025 ovat seuraavat:

 Tulot  65 923 593,82 €

 Menot  - 64 166 234,90 €

 Toimintakate 1 757 358,92 €

Kokkolan kaupungin talousohjelman 2024-2026 mukaiset säästötoimenpiteet on sisällytetty talousarvioon.

Tehdyt muutokset lautakuntakäsittelyn jälkeen

KÄYTTÖTALOUS

HALLINTO

Kustannukset

-          Henkilöstökustannusten säästö    -  165 557,40

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 165 557,40

KAUPUNKIALUEET

Tuotot

-          Metsänmyyntituotot      + 100 000,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 100 000,00

KAUPUNKI-INFRA

Tuotot

-          Lumenkaatopaikan maksullisuus  + 35 000,00

-          Venepaikkavuokrat     + 40 000,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN + 75 000,00

KAUPUNKITOIMITILAT

Tulot

-          Tulojen oikaisu   - 350 000,00

o        Rakennusleasingkustannusten päivitys

Kustannukset

-          Rakennusleasingkustannusten tarkistus - 350 000,00

NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN +/-   0,00

KOKONAISNETTOVAIKUTUS YHT.                      + 340 557,40

Käyttösuunnitelma

Valtuusto on hyväksynyt strategian mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tuloarviot ja määrärahat lautakuntatasolla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille ja yksiköille.

Kaupunkiympäristön käyttösuunnitelma tavoitteineen vuodelle 2025 esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

 Liite B     Tavoitteet, vastuualuekohtaiset perusteluosat ja

   määrärahat 2025

Sitovuus

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan kaupunkirakennelautakunta on nettositova valtuustoon nähden koko käyttötalouden osalta. Sitovuustasot on esitetty liitteessä C:

Liite C   Sitovuustasot

Kaupunginhallitus on päättänyt (21.11.2005 § 573) aktivointirajan ylittävistä/alittavista hankkeista seuraavasti:

Kokkolan kaupungin poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan hankintavuoden kuluiksi. Vuoden aikana investointiosaan budjetoituihin menokohtiin saattaa kertyä menoja, jotka alittavat tämän aktivointirajan. Täten nämä menot pitää kirjata käyttötalouden kuluiksi. Myös määrärahat pitää siirtää investointiosasta käyttötalouteen.

Asia voi esiintyä myös päinvastaisena, eli käyttötalouden puolella on sellaisia menoja, jotka pitää aktivoida ja kirjata investoinneista. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muutos, johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta. Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointiosan välillä tekee talousjohtaja.

Hyväksyjät

Lautakunnan alaisten vastuualueiden laskujen hyväksyjät on esitetty liitteessä D:

Liite D Laskujen hyväksyjät

 INVESTOINTIOSA

 Lautakunnan käsittelyn jälkeen investointimäärärahoihin tehdyt muutokset:

 KP 9225 Päiväkodit/rakennukset

-          Marinkaisten päiväkoti  + 100 000,00

KP 9227 Koulut/rakennukset

-          Halkokarin koulu   - 630 000,00

-          Länsipuiston koulu   - 500 000,00

KP 9236 Suojeltujen ja kultt.hist.merkit.rak korjausm.

-          Vartiolinna    - 300 000,00

KP 9252 Liikenneväylät

-          Korjausinvestoinnit   - 500 000,00

-          Kruununportin kehittämishanke, VT8 Ely - 1 850 000,00

-          Kaarlelankadun kiertoliittymä  - 600 000,00

YHTEENSÄ NETTOVAIKUTUS  - 4 280 000,00

Kaupunkiympäristöjohtaja

 Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi

2. hyväksyä esitetyt sitovuustasot

3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina.

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.