RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Vesilaitosjohtokunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 41
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteuma 1.3.-31.3.2024
Vesilaitosjohtokunta 23.04.2024 § 41
6/02.02.02/2024
Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen
Kokkolan Veden alkuvuoden 2024 tulos on 363 000 € alijäämäinen (viime vuonna vastaavana aikana 410 000 € ylijäämäinen). Toimintatuottoja on kirjattu noin 543 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakuluja on kirjattu noin 196 000 € ja poistoja noin 32 000 € enemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Muutokset toimintakatteessa johtuvat mm. seuraavista seikoista:
- Kälviän jätevesiasiakkaat on laskutettu vasta huhtikuussa, noin 110 000 €
- Liittymismaksuja on laskutettu 415 000 € vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan (helmikuussa 2023 yksi iso liittymissopimus)
- Henkilöstökuluissa on kasvua 89 000 € edellisvuoteen
- Palveluiden ostoissa kasvua 58 000 € (mm. Patamäen virtausmallinnus 10 000, IT-hankinnat 14 000 €, kuljetuspalvelut ja verkostohuuhtelut 36 000 €).
Investointeja on kirjattu 365 000 €, joista 225 000 € vesi- ja jätevesiverkostojen uudisrakentamiseen, 40 000 verkostojen saneeraukseen sekä Patamäen laitoshankkeen jatkosuunnitteluun 72 000 €.
Liite A § 41 Talouden toteuma 1.3. – 31.3.2024
Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteutumisen ajalta 1.3. – 31.3.2024.
Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|