Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 22.02.2024/Pykälä 15

Ympäristöterveyslautakunta 22.02.2024 § 15  

67/02.02.02/2024  

Valmistelija Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds ja toimistonhoitaja Tiina Högland.

 Lautakuntien tulee viimeistään helmikuussa tarkistaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Käyttösuunnitelmassa määritellään tarkennetut tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille ja -yksiköille.

 Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

 Kaupunginvaltuuston hyväksymä käyttötalouden sitovuustaso ympäristöterveyslautakunnan osalta vastaa ympäristöterveyslautakunnan talousarvioesitystä (YTLTK 4.10.2023 § 58).

 Valtuuston hyväksymä ympäristöterveyslautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja - määrärahat vuonna 2024 ovat seuraavat:

 Menot  - 2 868 579 €

 Tulot  1 783 223 €

 Netto  - 1 085 356 €

 LIITE A § 14

 Vuoden 2024 ympäristöterveyslautakunnan käyttösuunnitelma

 Oheisaineisto

 Talousarvion täytöönpano-ohjeet 2024 (KH 22.1.2024 § 31)

Terveysvalvonnan johtaja

 Ympäristöterveyslautakunta päättää:

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti

2. hyväksyä esitetyt sitovuustasot menojen ja tulojen osalta.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti:

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösuunnitelman liitteen A mukaisesti

2. hyväksyä esitetyt sitovuustasot menojen ja tulojen osalta.

 Nämnderna ska senast i februari granska att dispositionsplanen, som baseras på budgetförslaget, motsvarar fullmäktiges beviljade anslag. I dispositionsplanen fastställs preciserade målsättningar samt uppskattning av inkomster och uppgiftsspecifika anslag för ansvarsområden och -enheter.

 Nämnderna ska delge stadsstyrelsen sina godkända dispositionsplaner före utgången av februari.

 Den av stadsfullmäktige godkända bindande nivå för miljöhälsovårdsnämndens del i driftbudgeten motsvarar miljöhälsovårdsnämndens budgetförslag.

 Den av fullmäktige godkända driftsekonomidelen år 2023 för miljöhälsovårdsnämndens del, samt det totala uppskattade inkomstvärdet och reserverat anslaget är:

 Utgifter  - 2 868 579 €

 Inkomster 1 783 223 €

 Netto  - 1 085 356 €

 BILAGA A § 14

 Miljöhälsovårdsnämndens dispositionsplan 2024

 Tilläggsmaterial

 Instruktioner för verkställandet av budgeten 2024 (KH 22.1.2024 § 31)

Direktören för hälsoövervakningen

 Miljöhälsovårdsnämnden besluter att:

1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2024 enligt bilaga A

2. godkänna framställda bindningsnivåer för utgifter och inkomster.

Beslut Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att:

1. bestyrka dispositionsplanen för driftsekonomidelen år 2024 enligt bilaga A

2. godkänna framställda bindningsnivåer för utgifter och inkomster.