Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 35

Opetus- ja kasvatuslautakunta 16.04.2024 § 35  

329/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistysjohtaja Terho Taarna, talouspäällikkö Kim Salo ja vastuualuejohtajat

Kuntalain taloussäännösten mukaan tulee kaupunginhallituksen luovuttaa kunnan tilinpäätös tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston käsiteltävä tilinpäätös on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt Kokkolan kaupungin tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2024.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2023 oli tulojen osalta 4 340 478 euroa, toteutuma oli 6 554 763 euroa. Toimintakulujen ta­lous­ar­vio oli -106 144 224 euroa, toteutuma oli -108 426 861 euroa. 

Toi­min­ta­kat­teen talousarvio oli -101 803 746 euroa, toteutuma oli

-101 872 098 euroa, ja toteutumisprosentti oli 100,1.  Määrärahat sisältävät ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana tapahtuneet muutokset.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan investointien määräraha oli vuodelle 2023 yhteensä nettona - 455 000 euroa, toteutuma oli nettona

-336 916 euroa.

Liitteenä lautakuntakohtaiset talousarvion toteutumat vuodelta 2023, se­kä toi­min­ta­ker­to­mukset vastuualueittain.

Sivistysjohtaja Lautakunta päättää hyväksyä opetus- ja kasvatuslautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Päätös Lautakunta hyväksyi opetus- ja kasvatuslautakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023.